内审记录表

　编号：

　内审记录表 审核部门

　部门负责人

　审核员

　审核日期

　年

　 月

　 日

　审核条款 审核内容 审核方法 审核记录 符合性判断

　不符合标准条款:

　 不合格类型：

　 □严重

　□一般

　 □轻微

　 负责人：

　日期：

　年

　 月

　 日 纠正措施描述：

　 验证结论：

　□纠正有效

　 □部分有效

　□纠正无效

　 验证人：

　 日期：

　 年

　 月

　 日

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